Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 585/24 | Metro Cash & Carry SK s.r.o. | 30.7.2024 | 1 136,31 EUR s DPH |
| 583/24 | Fatra TIP s.r.o. | 30.7.2024 | 621,27 EUR s DPH |
| 584/24 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 29.7.2024 | 23,50 EUR s DPH |
| 581/24 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 29.7.2024 | 23,90 EUR s DPH |
| 580/24 | Orva color s.r.o. | 29.7.2024 | 11,20 EUR s DPH |
| 579/24 | BUS DOPRAVA, s. r. o. | 24.7.2024 | 387,12 EUR s DPH |
| 576/24 | JYSK s.r.o. | 26.7.2024 | 62,70 EUR s DPH |
| 578/24 | Unispoj, s.r.o. | 26.7.2024 | 77,60 EUR s DPH |
| 575/24 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 25.7.2024 | 2 846,18 EUR s DPH |
| 577/24 | ART TV Elektro s.r.o. | 11.7.2024 | 294,61 EUR s DPH |
| 315/24 | Bc. Ján Šujak | 2.5.2024 | 165,00 EUR s DPH |
| 317/24 | Slovenský vodohospodársky podnik,štátny podnik | 2.5.2024 | 60,78 EUR s DPH |
| 572/24 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 23.7.2024 | 165,60 EUR s DPH |
| 574/24 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 25.7.2024 | 1 123,22 EUR s DPH |
| 571/24 | Tomáš Slavíček | 25.7.2024 | 370,72 EUR s DPH |
| 570/24 | Fatra TIP s.r.o. | 25.7.2024 | 356,13 EUR s DPH |
| 510/24 | DOMACHLAD, s.r.o. | 1.7.2024 | 723,48 EUR s DPH |
| 569/24 | Medplus s.r.o. | 22.7.2024 | 38,00 EUR s DPH |
| 567/24 | PENAM SLOVAKIA, a. s. | 11.7.2024 | 1 302,80 EUR s DPH |
| 566/24 | PENAM SLOVAKIA, a. s. | 15.7.2024 | 2,86 EUR s DPH |
