Faktúra DFB0409/13

Faktúra doručená:27.5.2013
Číslo objednávky:176/13 z 7.5.2013
Dodávateľ
Jozef REMEK DDD
Gaštanova 10
010 07 Žilina
IČO:10951008
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
dezinfekčné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 397,75 EUR