Faktúra DFB0408/13

Faktúra doručená:24.5.2013
Číslo objednávky:209/13 z 21.05.2013
Dodávateľ
UNI-JAS Jozef Slávik
EKOSTAV Polnohosp.2
97101 Prievidza
IČO:46697276
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kuchyn. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,52 EUR