Faktúra DFB0400/13

Faktúra doručená:24.5.2013
Číslo objednávky:198/13 z 7.5.2013
Dodávateľ
Pekáreň Samuel Pavel Urminský
Makovického 26/04
97101 Prievidza
IČO:40835383
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,00 EUR