Faktúra DFB0393/13

Faktúra doručená:23.5.2013
Číslo objednávky:201/13 z 10.05.2013
Dodávateľ
Ondrej SOKOL - revízny technik
Vajanského 1
971 01 Prievidza
IČO:14196468
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
odbor. prehliadky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 336,00 EUR