Faktúra DFB0392/13

Faktúra doručená:22.5.2013
Číslo objednávky:202/13 z 15.05.2013
Dodávateľ
Miroslav Erteľ, RTL servis
Gen. Svobodu 70
036 01 Martin
IČO:34385801
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava pračiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 142,84 EUR