Faktúra DFB0252/24

Faktúra doručená:23.4.2024
Číslo objednávky:272/24 zo 17.04.2024
Dodávateľ
ARJO-Humanic SK, s.r.o.
Školská 428
059 35 Batizovce
IČO:36679607
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál
Názov položky
Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,36 EUR