Faktúra DFB0265/24

Faktúra doručená:24.4.2024
Číslo objednávky:230/24 z 02.04.2024
Dodávateľ
Montax s.r.o.
Mraziarenská 13
82108 Bratislava
IČO:35835028
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Oprava budov
Názov položky
Oprava omietok, maľoviek, stropov a stien, soklov v priestoroch práčovne, žehliarne manglovne, sklade prádla, šatne a dennej miestnosti práčovne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 360,00 EUR