Faktúra DFB0253/24

Faktúra doručená:23.4.2024
Číslo objednávky:282/24 z 18.04.2024
Dodávateľ
Kancelária123 s. r. o.
Jána Poničana 6113/5
841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
IČO:55589642
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
ČP
Názov položky
Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,90 EUR