Faktúra DFB0234/24

Faktúra doručená:16.4.2024
Číslo objednávky:259/24 z 12.3.2024
Dodávateľ
Unimat spol. s r.o.
J.I.Bajzu 35
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,38 EUR