Faktúra DFB0242/24

Faktúra doručená:16.4.2024
Číslo objednávky:176/24 z 12.3.2024
Dodávateľ
PATRIA I. s.r.o.
Vapenica 8
97101 Prievidza
IČO:30223563
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál
Názov položky
Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,00 EUR