Faktúra DFB0243/24

Faktúra doručená:16.4.2024
Číslo objednávky:252/24 z 10.4.2024
Dodávateľ
RTL servis,opravy praciek
Gen.Svobodu 70
03601 Martin
IČO:34385801
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Oprava práčiek
Názov položky
Oprava práčiek (materiál, práca)
Cestovné náklady
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 522,24 EUR