Faktúra DFB0192/24

Faktúra doručená:25.3.2024
Číslo objednávky:193/24 z 18.03.2024
Dodávateľ
Marek Kubek - Top Lift
Štefánikova 363
Krušovce
IČO:50077961
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
revízie palet.vozíkov
Názov položky
Revízie paletových vozíkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,40 EUR