Faktúra DFB0197/24

Faktúra doručená:26.3.2024
Číslo objednávky:158/24 zo 7.3.2024
Dodávateľ
OMES spol. s.r.o.
Divina – Lúky 27, 013 31 Divina 27
01105 Žilina
IČO:47505214
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
brúsenie nožov
Názov položky
Brúsenie nožov pre stravovaciu prevádzku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 510,24 EUR