Faktúra DFB0176/24

Faktúra doručená:19.3.2024
Číslo objednávky:190/24 zo 14.03.2024
Dodávateľ
DEMIFOOD spol.s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36324124
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,32 EUR