Faktúra DFB0183/24

Faktúra doručená:21.3.2024
Číslo objednávky:206/24 z 19.03.2024
Dodávateľ
Domäsko s.r.o.
Lieskovská cesta 640/23
962 21 Lieskovec
IČO:31719236
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 668,70 EUR