Faktúra DFB0222/24

Faktúra doručená:4.4.2024
Číslo objednávky:156/24 zo 6.3.2024
Dodávateľ
Róbert Kremel KREMEL
Športova 23
97213 Nitrianske Pravno
IČO:32951990
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál
Názov položky
Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 179,09 EUR