Faktúra DFB0178/24

Faktúra doručená:25.3.2024
Číslo objednávky:203/24 z 21.03.2024
Dodávateľ
Fatra TIP s.r.o.
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin
IČO:36412741
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 233,14 EUR