Faktúra DFB0203/24

Faktúra doručená:3.4.2024
Číslo objednávky:227/24 z 27.03.2024
Dodávateľ
RTL servis,opravy praciek
Gen.Svobodu 70
03601 Martin
IČO:34385801
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
oprava sušičky
Názov položky
Oprava sušičky Diamond v práčovni - materiál, práca
Cestovné náklady
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 321,84 EUR