Faktúra DFB0219/24

Faktúra doručená:4.4.2024
Číslo objednávky:237/24 zo 4.4.2024
Dodávateľ
Fatra TIP s.r.o.
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin
IČO:36412741
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,92 EUR