Faktúra DFB0185/24

Faktúra doručená:21.3.2024
Číslo objednávky:205/24 z 05.03.2024
Dodávateľ
Shp, a. s.
Červenej armády 1191
039 01 Turčianske Teplice
IČO:31585370
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,23 EUR