Faktúra DFB0187/24

Faktúra doručená:25.3.2024
Číslo objednávky:000/24 z 22.3.2024
Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA, a. s.
Štúrova 74
949 01 Nitra
IČO:36283576
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 154,45 EUR