Faktúra DFB0207/24

Faktúra doručená:3.4.2024
Číslo objednávky:212/24 z 22.3.2024
Dodávateľ
Montax s.r.o.
Mraziarenská 13
82108 Bratislava
IČO:35835028
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
oprava elektroinštalácie
Názov položky
Oprava elektroinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 691,20 EUR