Faktúra DFB0210/24

Faktúra doručená:3.4.2024
Číslo objednávky:069/24 z 05.02.2024
Dodávateľ
Slovenský vodohospodársky podnik,štátny podnik
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
921 01 Piešťany
IČO:3602204702
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
rozbor vody
Názov položky
Fyzikálno-chemický rozbor vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,78 EUR