Faktúra DFB0220/24

Faktúra doručená:4.4.2024
Číslo objednávky:189/24 z 18.03.2024
Dodávateľ
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o.
Tenisová 8
971 01 Prievidza
IČO:56026641
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Odborná kontrola komínov
Názov položky
Odborná kontrola komínov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,40 EUR