Faktúra DFB0191/24

Faktúra doručená:25.3.2024
Číslo zmluvy:Z20241743_Z
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Žltá 319/25
97213 Nitrianske Pravno
IČO:00648710
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby
Názov položky
Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 528,99 EUR